爱情路线一二免费观看2024年预算情况说明
目 录
第一部分2024年医院预算情况说明
一、医院职责
二、机构及人员设置情况
三、医院预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、医院“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分2024年医院预算公开表
附件：2024年医院预算公开报表
一、医院职责
爱情路线一二免费观看（兰州精神卫生中心）始建于1979年，前身为兰州市精神病防治院，现已发展成为集医疗、教学、科研、康复、预防和心理危机研究干预于一体的三级甲等精神病医院。医院位于兰州市七里河区，占地面积67.80亩，总建筑面积近40000㎡；核定床位370张，实际开放床位630张；现有职工500余人，设有临床科室（病区）13个，医技科室4个，行政、后勤科室16个，临床治愈好转率达到96%以上。
医院始终秉承“厚德、精诚、仁爱、创新”的院训，积极推进医药卫生体制改革和公立医院高质量发展，奋力打造医疗技术先进、医疗质量过硬、医疗服务高效、医院管理精益、满意度较高的三级甲等精神病医院。先后被评为“省级文明单位”“医德医风先进单位”“平安医院”“窗口行业优质服务示范单位”“园林化单位”荣誉称号。
医院开展全生命周期、全病程管理的精神专科、心理健康特色诊疗服务，拥有省、市级医疗卫生重点学科精神科，开设了心理危机干预、中西医结合、老年精神病学、睡眠障碍、儿童青少年心理卫生等5个特色亚专业门诊及病区。配备螺旋CT、数字DR、24小时动态脑电图、睡眠量化分析仪、心理CT、心理健康服务平台等先进诊断评估设备和系统，以及无抽搐电休克治疗（MECT）、经颅磁刺激（TMS）、经颅直流电刺激（TDCS）、生物反馈治疗等物理治疗设备，推进非药物治疗技术创新，为患者提供多维度整合式诊疗服务。我院主导成立的爱情路线一二免费观看精神卫生专科联盟，成员单位数量现已超过40家。
医院始终坚持“人才强院”战略，目前，由5名陇原人才领衔，数十名高级专业技术人员为核心的人才队伍已经形成，卫生专业技术人员约占职工总数的75%。此外，医院还柔性引进国内知名精神医学领域专家、学者10余名，以此助推学科建设，提升整体医疗水平。
医院是甘肃省住院医师规范化培训协培基地、甘肃省精神科医师转岗培训实践基地、甘肃省医养结合标准化试点项目单位以及兰州市医养结合示训基地。医院还承担了甘肃中医药大学、西北师范大学等高校的临床教学实践任务。
医院于2014年成立的兰州市心理危机干预研究与援助中心，在重大突发事件中积极承担心理危机干预及应激相关障碍、心理救援等重大社会责任；中心还面向全省基层医护、教育工作者、社会工作者，定期开展心理援助热线、心理危机干预队伍服务能力提升培训；24小时心理援助热线（0931-4638858/12320-5-1）被中国心理学会推荐为中国专业可靠热线之一。
医院同时承担法定和政府指定的公共卫生服务职责，先后开展严重精神疾病管理治疗项目，以及常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目，医院积极探索面向“一老一小”心理健康为重点的社会心理服务体系建设，持续深化心理健康教育，普及心理健康知识，促进老年人和儿童青少年心理健康全面发展，在构建社会心理健康服务体系中发挥积极作用。
同时，作为甘肃省首个国家级医养结合标准化试点，医院医养结合项目——兰州市老年护理院于2020年5月启动运营，建筑面积5021.6㎡，设立养老床位246张。老年护理院秉承“身有所养、病有所医、心有所乐”的服务理念，以“整合医疗、精心呵护”为目标，实现“医、康、养、护、终”五位一体的服务目标，成为“全国安宁疗护第二批试点单位”“甘肃省医养结合示范机构”以及“兰州市失能失智评估与示训基地”，荣获“全国敬老文明号”荣誉称号。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
医院现有编制床位370张，实际开放床位630张左右；设有临床科室（病区）13个，医技科室4个，行政、后勤科室16个，临床治愈好转率达到96%以上
2、人员设置情况
现有职工500余人，其中高级专家39人、中级专业技术人员68人，医务人员占职工总数的85%以上。
三、医院预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定，2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2024年收入预算11813.59万元，其中财政预算资金1372.64万元，财政资金较上年增加191.04万元，事业收入增加2440.95万元。增长的主要原因一是增加了医养结合项目，财政拨款增加；二是疫情过后病人增多事业收入增加。包括一般公共预算收入1372.64万元，事业收入10440.95万元，政府性基金预算收入0万元，专户核算收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
(二)支出预算
医院2024年支出预算共安排资金11284.55万元，较上年增加3284.55万元，增长的主要原因一是医院收入增加，人员经费增加；二是商品服务支出增加，专用材料增幅明显。
四、一般公共预算支出情况
(一)基本支出
1、人员经费。医院2024年共安排人员支出843.6万元，明细如下：床位补贴843.6万元。
2、公用经费。医院2024年共安排公用经费支出0万元，明细如下：2024年医院未安排公用经费支出。
3、增减变动说明。医院2024年基本支出共支出843.6万元，较上年无增减变动。
(二)项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
医院2024年共安排项目支出529.04万元。
较上年增加191.04万元，变化的主要原因是增加医养结合项目和肇事肇祸及强制医疗项目资金增加。
2、项目分类分级情况
(1)项目分类情况：医院2024年单位运转类项目支出220.54万元；特定目标类项目支出308.5万元。
具体安排如下：运转类项目①政策性补亏项目39.04万元；②医养结合项目181.5万元；特定目标类项目：医疗服务能力与保障能力提升专项（肇事肇祸及强制医疗补助）308.5万元。
(2)项目分级情况：医院2024年项目支出中本级支出529.04万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
医院2024年政府性基金支出0万元，较上年增加/减少0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
医院2024年国有资本经营预算支出0万元，较上年增加/减少0万元。
七、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年医院“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元;因公出国(境)0万元，较上年增加/减少0万元;公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，;公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元。
(二)培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年医院培训费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。2024年医院会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。医院2024年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。医院2024年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元。
九、政府采购预算情况说明
医院2024年政府采购预算支出220.54万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是2024年增减医养结合项目。具体安排如下：我院主要安排医养结合项目181.5万元采购医疗设备；政策性补亏项目39.04万元采购污水处理社备。
十、国有资产占用情况说明
2023年我院国有资产存量为144089139.66元。主要包含：流动资产54066102.74元；非流动资产90023036.92元，其中：固定资产159449287.57元，无形资产9423534元。
十一、转移支付安排情况
本部门(单位)2024年共安排转移支付支出0万元，
较上年增加/减少0万元。其中本级支出0万元。
十二、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
2023年根据市政府办公厅《兰州市财政支出绩效评价管理暂行办法》（兰政办发 [2016]24号）、《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》（兰财监[2014]5号）文件相关要求，财政拨付我院4个项目的专项资金共计1181.6万元。根据要求，我院着力完善预算绩效管理工作体系，扩大预算绩效管理覆盖面，提高预算绩效管理工作的规范性和科学性，推动预算绩效管理工作深入开展。
2.绩效目标管理方面
在年初编制预算时，严格按照“谁申请资金，谁编制目标” 的原则，并将绩效目标进行了细化，确保绩效目标可衡量。以绩效目标为依据，全面提高预算绩效管理水平。做到绩效目标全覆盖。
3.绩效运行监控方面
我院积极探索绩效运行监控与财政资金日常管理融合的途径和方式，完善绩效运行监控机制，增强绩效运行监控的及时性和针对性。一是强化项目医院对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈项目负责人针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。对本年未启动的预算资金按照财政局要求及时交回，加快资金拨付进度，确保项目绩效自评工作有序完成。
4.绩效评价管理方面
2023年我院绩效工作按照财政局要求基本完成，但是预算绩效管理意识还需强化，一些项目负责人对预算绩效管理改革的认识不到位，不明白其职能作用是什么；其次是预算绩效管理指标不够细化，还有一些部门只重视项目申报环节，在项目申请成功资金到位之后便放松了要求，对项目的监控与评价敷衍了事。
5.绩效结果反馈与应用方面
我院预算绩效管理执行开始，主要有以下问题：（1）预算绩效管理指标不够细化，一些项目负责人只重视项目申报环节，不重视对项目的监控与评价。（2）因工作条件有限，对于财政预算绩效管理的队伍建设也遇到了很多困难，一是没有专门成立绩效管理科，从事绩效工作的人员同时还要承担其他工作，人少事多的矛盾非常突出，直接影响预算及绩效管理工作的开展和推进;二是培训教育没有及时跟进。对于预算绩效管理中涉及的新知识往往反映比较滞后，没有切合实际情况的绩效管理体系，工作人员也感到力不从心，知识储备不足，但为了项目的推进，有时就照搬照抄其他地方的考核指标，使评价报告变得千篇一律，没有体现当地实际情况。
财政预算绩效管理制度改革是大势所趋，是医院发展的必由之路，必须受到重视。因此有以下改进对策：
（1）加强财政预算绩效管理观念。要利用多种渠道和手段宣传预算财政绩效管理政策，营造讲绩效、重实效的良好氛围。
（2）制定财政预算绩效管理体系。制度先行，才能确保各项工作的开展有据可循，规范有序。
（3）医院打造财政预算绩效管理队伍。由于财政预算绩效管理产生不久，因此医院急需培养一批技术型、专业型人才充实到队伍中来。
对于目前医院预算绩效管理从总体而言还处于初步发展阶段，由于种种客观条件的限制，在意识、制度、能力、评价体系等方面还存在一些问题。因此，在2023年要针对问题进行合理可行的发展和改革对策，更好地服务医院发展。
(二)2024年部门(单位)预算项目支出绩效目标情况
说明纳入医院绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金529.04万元，主要的项目支出有529.04万元。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出529.04万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
十三、名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国
有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：部门(单位)(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费：指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费：指各部门(单位)(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):
反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
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2024年2月21日
